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2020年广东省国防科技技师学院部门预算

目录

部分 广东省国防科技技师学院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明第四部分 名词解释


第一部分广东省国防科技技师学院概况

一、主要职责

广东省国防科技技师院隶属广东省人力资源和社会保障厅。学院秉承“厚德重技”的校训,坚持“以市场为导向,以技能为重点,严格质量管理,打造专业品牌”的办学方针,不断改善办学条件,提高办学质量,开展多层次办学,加强校企合作,努力打造一所具有国际水平的技师学院,并向“全省师资培训基地”方向积极转型。

学院的主要职责是承担高技能人才培养和面向全省开展师资培训。高技能人才培养主要是招收“高技+大专”双学历班、“五年制高技+大专”学历班、预备技师班,培养初、高中起点或同等学历以上学生;目前学院设有数控加工、汽车检测与维修、电气自动化设备安装与维修、工业机器人应用与维护、计算机应用与维修、现代物流、动漫(画)设计与制作等二十多个专业,学校还设有职业技能鉴定所,长年面向社会培训多个专业的初、中、高级工及技师、高级技师,是全省高技能人才培训基地、创业培训基地、广东省工业机器人焊接技术职业研发应用基地,高技能人才公共实训基地,是特种作业培训定点单位和计算机高新技术考试站。

依托学院建设广东省技工教育师资培训学院始终贯彻落实省委省政府文件精神和推进“强师工程”战略为动力,紧扣技工教育内涵发展主线,坚持规划为要、建设为重、质量为本、服务为基的理念,求真务实,锐意进取,扎实推进师资培训工作的开展,作为广东省技工教育师资培训基地,以提升全省技工院校教师整体素质为核心充分发挥广东省技工教育的示范引领和辐射带动作用我院开展“以师资培训为主、技工教育为辅”的双轨制办学模式,既培养了具有一定文化水平和专业知识技能的高技能人才,又培养了基础理论知识和实践技能经验丰富的师资队伍。我校将继续注重多渠道、立体化办学的办学方向,发扬我校师资培养优势,以培养培训高素质的一体化师资人才为目标,坚持高端引领、多元办学、内涵发展,为加快全省师资培训基地建设添砖加瓦。


二、部门预算构成


本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分2020年部门预算情况表


收支总体情况表 表1

单位名称:广东省国防科技技师学院



单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算

项 目

预算

一、预算拨款

13,414.02

一、一般公共服务支出


二、财政专户拨款

1,300.00

二、外交支出


三、其他资金


三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出

14,296.90



六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

417.12



九、卫生健康支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出






本年收入合计

14,714.02

本年支出合计

14,714.02





四、上级补助收入


二十三、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


二十四、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支差额


二十五、结转下年






收入总计

14,714.02

支出总计

14,714.02

收入总体情况表 2

单位名称:广东省国防科技技师学院









单位:万元

功能分类科目

合计

预算拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入


合计

14714.02

13414.02



1300.00








205

教育支出

14296.90

12996.90



1300.00








20503

职业教育

14296.90

12996.90



1300.00








2050303

技校教育

14296.90

12996.90



1300.00








208

社会保障和就业支出

417.12

417.12











20805

行政事业单位养老支出

417.12

417.12











2080502

事业单位离退休

417.12

417.12





















支出总体情况表 表3

单位名称:广东省国防科技技师学院






单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称


合计

14,714.02

9,921.02

4,793.00





205

教育支出

14,296.90

9,503.90

4,793.00





20503

职业教育

14,296.90

9,503.90

4,793.00





2050303

技校教育

14,296.90

9,503.90

4,793.00





208

社会保障和就业支出

417.12

417.12






20805

行政事业单位养老支出

417.12

417.12






2080502

事业单位离退休

417.12

417.12










财政拨款收支总体情况表 表4

单位名称:广东省国防科技技师学院

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算

项 目

预算

一、一般公共预算

13,414.02

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算


二、外交支出


三、国有资本经营预算


三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出

12,996.90



六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

417.12



九、卫生健康支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出






本年收入合计

13,414.02

本年支出合计

13,414.02



二十三、结转下年






收入总计

13,414.02

支出总计

13,414.02






一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 表5

单位名称:广东省国防科技技师学院


单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合 计

13,414.02

8,621.02

4,793.00

[205]教育支出

12,996.90

8,203.90

4,793.00

[20503]职业教育

12,996.90

8,203.90

4,793.00

[2050303]技校教育

12,996.90

8,203.90

4,793.00

[208]社会保障和就业支出

417.12

417.12


[20805]行政事业单位养老支出

417.12

417.12


[2080502]事业单位离退休

417.12

417.12





一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 表6

单位名称:广东省国防科技技师学院

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合 计


8,621.02

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

6,743.90

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

764.00

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

1,266.00

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

2,104.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

296.00

[30109]职业年金缴费

[50501]工资福利支出

148.00

[30112]其他社会保障缴费

[50501]工资福利支出

17.00

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

605.00

[30114]医疗费

[50501]工资福利支出

30.00

[30199]其他工资福利支出

[50501]工资福利支出

1,513.90

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

1,324.80

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

7.00

[30202]印刷费

[50502]商品和服务支出

11.00

[30203]咨询费

[50502]商品和服务支出

4.00

[30204]手续费

[50502]商品和服务支出

0.50

[30205]水费

[50502]商品和服务支出

60.00

[30206]电费

[50502]商品和服务支出

235.00

[30207]邮电费

[50502]商品和服务支出

35.00

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

25.00

[30213]维修(护)费

[50502]商品和服务支出

208.00

[30214]租赁费

[50502]商品和服务支出

115.00

[30216]培训费

[50502]商品和服务支出

20.00

[30217]公务接待费

[50502]商品和服务支出

2.50

[30218]专用材料费

[50502]商品和服务支出

200.00

[30226]劳务费

[50502]商品和服务支出

120.00

[30227]委托业务费

[50502]商品和服务支出

30.00

[30228]工会经费

[50502]商品和服务支出

5.00

[30229]福利费

[50502]商品和服务支出

2.00

[30231]公务用车运行维护费

[50502]商品和服务支出

40.00

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

35.00

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

169.80

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

552.32

[30302]退休费

[50905]离退休费

412.12

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

13.00

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

4.00

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和救助

3.00

[30308]助学金

[50902]助学金

20.00

[30309]奖励金

[50901]社会福利和救助

94.80

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

5.40






预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 表7

单位名称:广东省国防科技技师学院




单位:万元

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费





“三公”经费

42.50

42.50



其中:(一)因公出国(境)支出





(二)公务用车购置及运行维护支出

40.00

40.00



1.公务用车购置





2.公务用车运行维护费

40.00

40.00



(三)公务接待费支出

2.50

2.50



政府性基金预算支出情况表 表8

单位名称:广东省国防科技技师学院


单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出






第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算14,714.02万元,其中财政拨款预算13414.02万元,财政专户预算1300万元。比上年收入预算9095.93万元增加5618.09万元, 较上年增幅61.76 %。

2020年本部门支出预算14,714.02万元,其中教育支出14296.90万元,社会保障和就业支出417.12万元,比上年支出预算9095.93万元增加5618.09万元, 较上年增幅61.76 %。

本年收支上年预算增加的主要原因:一是2020年预算年度在校生人数较上年增加约1363人,生均经费拨款较上年增加;二是2019年财政提高了生均拨款标准,生均经费拨款总额相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款预算安排“三公”经费42.5万元,与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0 万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费40万元,与上年持平,无增减变化 ;公务接待费2.5万元,与上年持平,无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

本部门无机关运行经费。

\

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1159.51万元,其中:货物类采购预算1159.51万元。


五、国有资产占有使用情况

截至2019年12 月31日,本部门固定资产金额24861.65万元,分布构成情况为:房屋 33163.45平方米,房屋建筑物价值12893.09万元,实有车辆数5辆,单价在50万元以上的固定资产8台,资产价值751.76万元。本年度拟购置固定资产1030万元,主要是学生用双层床及储物箱柜、江高校区安防监控系统、师资培训会议室及培训课室改造项目等。


六、重点项目预算绩效目标情况

根据我省大力发展职业技术教育的要求我院围绕职业技术教育发展的特点,结合学院发展规划和教学计划安排,对部门预算资金设置了绩效目标,包括在校生人数、师资培训人次、设备利用率、项目验收覆盖率、实际资金支出率等三级量化指标。

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经


费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专



用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行


维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、三公经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】




公开方式:依申请公开


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